㈠ 專用發票有負數數量怎麼開
普通發票直接在這個頁面點擊紅字發票輸入你要紅沖的發票代碼及發票號自動導入發票信息。
專用發票如下步驟，開票軟體我選擇的是百旺的，和航天查不多。認證看看就可以的。
1、登錄增值稅發票開具軟體。如下圖：
第二步：負數發票開具
1、點擊【發票管理】-【發票填開管理】-【增值稅專用發票填開】：
導入開具，點擊「負數」-「導入開具」，選擇已審核下載的紅字信息表，點擊確認，核實無誤，點擊保存，列印。
㈡ 增值稅普通發票怎麼開具負數發票
所謂負數發票(即紅字發票)，是企業發生銷售貨物退回等業務時，沖減銷售收入的合法憑證。開具紅字的具體流程如下：
㈢ 開增值稅普通發票負數發票怎麼開
【第一步】點擊「發票管理/發票填開/普通發票填開」菜單項，在彈出「發票號碼確認」提示框中點擊「確認」按鈕後，打開發票填開界面，
【第二步】點擊增值稅普通發票填開界面工具條上的「紅字」按鈕，便彈出「銷項正數發票代碼號碼填寫、確認」窗口，
【第三步】在此窗口中直接填寫負數發票所對應正數發票的「發票代碼」、「發票號碼」，為保證用戶輸入數據的准確性，系統採用加密方式顯示發票代碼和發票號碼，並且需要輸入兩次進行准確性校驗，兩次輸入完全相同時，「下一步」按鈕被激活，才可繼續操作。
【第四步】發票代碼和發票號碼填寫完畢後，點擊「下一步」按鈕，系統將根據所填寫發票的情況顯示不同的確認窗口。
㈣ 負數發票怎麼開
負數發票的開具直接打開開票軟體，選擇紅字發票管理，開具紅字發票即可。負數發票也就是紅字發票，紅字發票是不可以隨便開具的。僅有產生購貨退還、開票不正確、應納稅額服務項目停止等情況但不滿足發票作廢標准，或是賣貨部分退還及產生銷售折讓才可以開具紅字發票。銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人，對外發生經營業務收取款項，收款方應當向付款方開具發票；特殊情況下，由付款方向收款方開具發票。所有單位和從事生產、經營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經營活動支付款項，應當向收款方取得發票。取得發票時，不得要求變更品名和金額。
《中華人民共和國發票管理辦法》
第二十二條
開具發票應當按照規定的時限、順序、欄目，全部聯次一次性如實開具，並加蓋發票專用章。
任何單位和個人不得有下列虛開發票行為：
（一）為他人、為自己開具與實際經營業務情況不符的發票；
（二）讓他人為自己開具與實際經營業務情況不符的發票；
（三）介紹他人開具與實際經營業務情況不符的發票。
㈤ 開具負數發票的流程是什麼
一、流程：
首先現在「發票管理」→「紅字發票申請單」 →「申請單填開」處開具申請單，然後到所屬稅局審批，稅務人員根據申請單開出「紅字發票通知單」，企業拿到通知單後即可開負數發票。
二、負數發票的簡單介紹：
負數發票即紅字發票，只有發生退貨時，而且是跨月的對方和本公司都已入帳要取得購貨方當地國稅機關出具的退貨證明，本單位才可去領負數發票申請表再經國稅局批准方可開具負數發票。
增值稅一般納稅人發生銷售貨物、提供應稅勞務開具增值稅專用發票後，如發生銷貨退回、銷售折讓以及原藍字專用發票填開錯誤等情況。
(5)普票負數發票怎麼開圖片擴展閱讀：
處理辦法：
1、根據國家稅務總局（國稅函[2003]962號）關於進一步做好增值稅納稅申報「一窗式」管理工作的通知第一條的規定增值稅一般納稅人發生銷售貨物、提供應稅勞務開具增值稅專用發票後，如發生銷貨退回、銷售折讓以及原藍字專用發票填開錯誤等情況，視不同情況分別按以下辦法處理：
2、銷貨方如果在開具藍字專用發票的當月收到購貨方退回的發票聯和抵扣聯，並依次粘貼在存根聯後面，同時對防偽稅控開票子系統的原開票電子信息進行作廢處理。如果銷貨方已將記帳聯作帳務處理。
3、則必須通過防偽稅控系統開具負數專用發票作為扣減銷項稅額的憑證，不得作廢已開具的藍字發票，也不得以紅字普通發票作扣減銷項稅額的憑證，但開具負數發票沖賬時必須填《開具紅字增值稅專用發票申請單》上報稅局同意後才可以在金稅防偽稅控系統開具。
4、銷貨方如果在開具藍字專用發票的次月及以後收到購貨方退回的發票聯和抵扣聯，不論是否已將記帳聯作帳務處理，一律通過防偽稅控系統開具負數專用發票扣減銷項稅額的憑證，不得作廢已開具的藍字專用發票，也不得以紅字普通發票作為扣減銷項稅額的憑證。
㈥ 怎麼開負數發票
開具紅字增值稅專用發票方法：填開《開具紅字增值稅專用發票信息表》（以下簡稱《信息表》）、接收校驗通過《信息表》和銷售方開具紅字發票。
需要注意的是，並非開具所有紅字發票都需要先填開《信息表》，目前開具增值稅普通發票、增值稅電子普通發票和機動車銷售統一發票的紅字發票不需要填寫《信息表》，可以在開票系統中直接開具紅字發票。
對方原票已做帳無法退回的，應根據對方提供的《退貨折讓證明單》開具負數發票，並交給對方。對方原票退回或稅控系統開具錯誤跨月作廢而開具的負數發票，將發票聯、抵扣聯和記賬聯裝訂在一起做帳。
對方原票退回或稅控系統開具錯誤跨月作廢而開具的負數發票，將發票聯、抵扣聯和記賬聯裝訂在一起做帳。
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紅字發票是不能隨意開具的，只有發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務終止等情形但不符合發票作廢條件，或者銷貨部分退回及發生銷售折讓才能開具紅字發票。
只有發生退貨時，而且是跨月的對方和本公司都已入賬要取得購貨方當地國稅機關出具的退貨證明，本單位才可去領負數發票申請表再經國稅局批准方可開具負數發票。增值稅一般納稅人發生銷售貨物、提供應稅勞務開具增值稅專用發票後，如發生銷貨退回、銷售折讓以及原藍字專用發票填開錯誤等情況。
㈦ 部分紅字發票怎麼開
部分紅沖發票，以普票為例：
1.點擊「發票管理/負數發票填開/增值稅普通發票負數填開」菜單項，打開發票填開界面；
這一步也是關鍵所在，如果正常帶出了原發票信息，則需要手動修改金額或數量，改成你要紅沖的金額。如果沒有正常帶出原發票信息，則需要手動選擇商品，填寫金額。
數據修改為自己要部分紅沖的金額即可。
確認發票填開界面上的所有信息正確後，點擊「列印」按鈕開具負數發票即可。
㈧ 增值稅發票清單中的其中一個規格是負數的怎麼開
不可開在同一張發票上,因為負數發票要先由企業填寫申請單,
當部分法人單位或個人沒有開發票的資格，可以前往稅務局開具發票，這就是稅務代開。（主管稅務機關代開時，要求現場繳稅；如果發票作廢，稅款退迴流程復雜、周期長。因此建議創業者們認真核查開票信息及客戶的開票需求。）
當企業注冊完成後，就可以申請稅控和發票，擁有開發票的資格。之後公司再配備電腦和針式列印機設備，就可以開始自行開票了。一般建議，只要公司有業務收入，就要盡早申請開票資格，自行開票。
(8)普票負數發票怎麼開圖片擴展閱讀
根據新的《稅收征管法》第二十二條規定：增值稅專用發票由國務院稅務主管部門指定的企業印製；其他發票，按照國務院主管部門的規定，分別由省、自治區、直轄市國家稅務局、地方稅務局指定企業印製。未經前款規定的稅務機關指定，不得印製發票。
增值稅專用發票一般只能由增值稅一般納稅人領購使用，小規模納稅人需要使用的，只能經稅務機關批准後由當地的稅務機關代開；普通發票則可以由從事經營活動並辦理了稅務登記的各種納稅人領購使用，未辦理稅務登記的納稅人也可以向稅務機關申請領購使用普通發票。
㈨ 普票的紅字發票怎麼開
購買方可在增值稅發票系統升級版中填開並上傳《信息表》，並在《信息表》中填寫相對應的藍字專用發票信息。主管稅務機關通過網路接收納稅人上傳的《信息表》，系統自動校驗通過後，生成帶有「紅字發票信息表編號」的《信息表》，並將信息同步至納稅人端系統中。
根據《國家稅務總局關於推行增值稅發票系統升級版有關問題的公告》規定，購買方可在增值稅發票系統升級版中填開並上傳《信息表》，並在《信息表》中填寫相對應的藍字專用發票信息。
主管稅務機關通過網路接收納稅人上傳的《信息表》，系統自動校驗通過後，生成帶有「紅字發票信息表編號」的《信息表》，並將信息同步至納稅人端系統中。銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字普通發票，在增值稅發票系統升級版中以銷項負數開具。